Налоговый учет компенсации за использование личного автомобиля в 1С 8.2
Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)
Вопрос такой: компенсацию провожу как начисление зп (Д26К73). Сумма компенсации 8000, в НУ могу взять 1200, но если рукаим корректирую проводки по документу и ставлю в НУ 1200 вместо 8000, то при проверке учета по прибыли выдает ошибку БУ неравно НУ. Программа не понимает, что так и должно быть, подскажите как ее научить?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)
Вопрос такой: компенсацию провожу как начисление зп (Д26К73). Сумма компенсации 8000, в НУ могу взять 1200, но если рукаим корректирую проводки по документу и ставлю в НУ 1200 вместо 8000, то при проверке учета по прибыли выдает ошибку БУ неравно НУ. Программа не понимает, что так и должно быть, подскажите как ее научить?
Comments
-
Добрый день!Цитата: то при проверке учета по прибыли выдает ошибку БУ неравно НУ.Вы используете ПБУ 18/02?
Если нет, то это нормально.
Если да, то эта разница для постоянная? То так и укажите при корректировке в поле ДТ ПР. -
Цитата: Сумма компенсации 8000, в НУ могу взять 1200, но если рукаим корректирую проводки по документу и ставлю в НУ 1200 вместо 8000, то при проверке учета по прибыли выдает ошибку БУ неравно НУ.Добрый день!
Сумма для отражения в НУ и та, которая не учитывается в НУ, начисляется ДВУМЯ РАЗНЫМИ начислениями. Для суммы в пределах норматива (1200 рублей)выбирается в статье затрат для счета 26 "Прочие расходы" (статья может быть названа как вам надо, главное в виде расхода этой статьи должно быть "Прочие расходы"), для суммы сверхнорматива (8000-1200=6800) - статья затрат "Не учитываемая в целях налогообложения" (статья может быть названа как вам надо, главное в виде расхода этой статьи "должно быть "Не учитываемые в целях налогооблажения"). И корректировать регистры тогда не надо. -
Спасибо большое за ответы. Решил делать двумя начислениями.
